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2017年度南平市土地收購儲備中心決算說明
發布時間: 2018-08-21 08:36    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
  2017年度南平市土地收購儲備中心決算說明

按照《南平市財政局關于批復市直單位2017年度部門決算的通知》(南財決〔2018〕1號)及《南平市財政局關于深入推進部門預決算和“三公”經費預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

南平市土地收購儲備中心的主要職責是:受國土資源局委托,負責依法對國有土地使用權進行收購征用、儲備開發、拆遷安置和招商出讓等各項工作。

二、部門決算單位基本情況

列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 經費性質 人員編制數 在職人數

南平市土地收購儲備中心(加掛武夷新區分局土地收購儲備中心、延平分局土地收購儲備中心牌子) 財政撥款 23 21

三、部門主要工作總結

2017年,南平市土地收購儲備中心主要任務是:受國土資源局委托,負責依法對國有土地使用權進行收購征用、儲備開發、拆遷安置和招商出讓等各項工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)進行大家廠蓮花山地塊、工業路鋁廠生活區地塊、西芹交通樞紐地塊、南山加油站地塊收儲工作。

(二)推進東坑青窠地塊、夏道小鳩漏水東地塊收儲工作。

四、2017年決算收支總體情況

2017年市土地收儲中心年初結轉和結余303.12萬元,本年收入5,912.59萬元,本年支出6,108.26萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余107.45萬元。

(一)2017年收入5,912.59萬元,比2016年決算數減少30475.86萬元,下降83.75%,具體情況如下:

1.財政撥款收入5,912.59萬元,其中政府性基金5,711.69萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.00萬元。

(二)2017年支出6,108.26萬元,比2016年決算數增減少30639.82萬元,下降83.38%,具體情況如下:

1.基本支出207.86萬元。其中,人員支出194.52萬元,公用支出13.34萬元。

2.項目支出5,900.40萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出201.01萬元,比上年決算數增加27.42萬元,增長15.80%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 

(一)2080501歸口管理的行政單位離退休0.54萬元,較上年決算數增加0.42萬元,增長350%。主要用于行政單位離退休支出。

(二)2100501行政單位醫療8.32萬元,較上年決算減少0.27萬元,下降3.14%。主要用于行政(含參公單位)單位基本醫療保險繳費支出。

(三)2200101行政運行158.15萬元,較上年決算數增加21.85萬元,增長16.03%。主要按預算安排由行政運行支出

(四)2210201住房公積金13.29萬元,較上年決算數增加1.16萬元,增長9.56%。主要用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

(五)2200150事業運行6.17萬元,較上年決算數減少10.28萬元,下降62.49%,主要主要按預算安排由事業運行支出

(六)2200199其他國土資源事務支出11.10萬元,較上年決算數增加11.10萬元,增長100%。主要原因是新增的土地管護費。

(七)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3.45萬元,較上年決算數增加3.45萬元,增長100%。主要原因是養老保險功能科目單獨核算,從2016年的行政運行中分離反映。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出5,907.24萬元,比上年決算數減少30667.24萬元,下降83.84%,具體情況如下(按項級科目統計): 

(一)2120801征地和拆遷補償支出5711.69萬元,較2016年決算數減少30261.31萬元,下降84.12%。主要用于土地收儲征遷補償費。

(二)2120806土地出讓業務支出188.71萬元,較2016年決算數減少374.52萬元,下降66.49%。主要用于土地出讓費用支出。

(三)2121099其他國有土地收益基金支出6.85萬元,較2016年決算數減少21.85萬元,下降76.13%。主要用于彌補辦公經費不足。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出201.01萬元,其中:

(一)人員經費187.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費13.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款1.26萬元,同比增長117.24%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費0.00萬元,2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長(下降)0%,主要是:嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強了“三公”經費管理。

(二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長(下降)0%和0%,主要是:嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強了“三公”經費管理。

(三)公務接待費1.26萬元。主要用于主要用于土地招商等方面的接待活動,累計接待12批次、接待總人數96人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長117.24%,2017年度預算接待費安排2.85萬元,未超過預算安排資金。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2017年度機關運行經費支出13.34萬元,比上年決算數增長2200%,主要是:新增的土地管護費10.50萬元,主要用于土地儲備用地的管護。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額0.60萬元,其中:政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告

按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。 

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:2017年度收儲中心決算公開附表

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