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2019年度南平市城市規劃展示館預算說明

發布時間: 2019-01-25 17:07    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
   

2019年度南平市城市規劃展示館預算說明

2019年部門預算經南平市五屆人大四次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、  部門主要職責

展示館的主要職責是:

(一)負責展館布展和展示內容的更新。

(二)負責展館日常運行和維護。

(三)承擔展館接待、講解服務工作。

二、  部門預算單位構成

從預算單位構成看,展示館包括1個處(科)室,無個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱:南平市城市規劃展示館   經費性質:全額撥款事業單位

人員編制數:4            在職人數:4

三、  部門主要工作任務

2019年,展示館主要任務是:負責展館布展和展示內容的更新,負責展館日常運行和維護,承擔展館接待、講解服務工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)負責展館布展和展示內容的更新,負責展館日常運行和維護,承擔展館接待、講解服務工作。

(二)繼續落實黨風廉政建設責任制,開展黨紀黨風教育。

(三)結合自身黨組織關系和工作實際認真完成黨建年度工作目標。

四、  預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,展示館收入預算為66.19萬元,比上年減少10.49萬元,主要原因是展示館辦公經費、公車用車制度改革及人員減少。其中:一般公共預算撥款66.19萬元。相應安排支出預算66.19萬元,比上年減少10.49萬元,其中:人員支出53.3萬元,公用支出1.6萬元,項目支出11.29萬元。

五、  一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出66.19萬元,比上年減少10.49萬元,主要原因是展示館辦公經費、公車用車制度改革及人員減少。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2101102事業單位醫療1.57萬元。主要用于事業單位醫療保險支出。

(二)2120201城鄉社區規劃與管理67.75萬元。主要用于工資福利及日常公用支出。

(三)2210201住房公積金2.36萬元。主要用于住房公積金支出。

(四)2080505事業單位基本養老保險4.1萬元。主要用于事業單位養老保險支出。

六、  本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、  財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出54.9萬元,其中:

(一)人員經費53.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費1.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、  本單位2019年無一般公共預算“三公”經費支出。

九、  其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年展示館(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出11.29萬元,比2018年增加2.29萬元,主要原因是展示館新增人員培訓。

(二)政府采購情況

2019年展示館政府采購預算總額3萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,展示館本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年展示館共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

一、  名詞解釋

1.  財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.  經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.  用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.  年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.  結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.       項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.       經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.       “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.       機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:展示館2019預算公開

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