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2019年度規劃局預算說明
發布時間: 2019-01-25 16:44    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
   

2019年度規劃局預算說明

2019年規劃局預算經省(市、縣、區)五屆人大四次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、  部門主要職責

2019年規劃局的主要職責是:

(一)貫徹實施國家和省有關城市規劃、村鎮規劃和測繪管理的方針、政策、法律法規和規章,以及相關的發展戰略、產業政策、中長期發展規劃,制定貫徹實施意見,并組織實施。

(二)受市人民政府委托負責組織編制、調整、修訂新區城市總體規劃、分區規劃,并按法定程序完成報批工作。

(三)負責綜合協調組織編制各項規劃和各類開發區的控制性詳細規劃及主要的市政設施規劃。

二、  部門預算單位構成

從預算單位構成看,規劃局包括6個機關行政處(科)室及4個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱:福建省南平市城鄉規劃局  經費性質:一般預算財政撥款補助   人員編制數:21           在職人數:20  

三、  部門主要工作任務

2019年,規劃局主要任務是:在組織編制完成新區內各項規劃項目的完善和報批工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)依據南平市總體規劃和相關控規要求,做好授權范圍內所有項目規劃審批工作。

(二)繼續落實黨風廉政建設責任制,開展黨紀黨風教育。

(三)結合自身黨組織關系和工作實際認真完成黨建年度工作目標。

四、  預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,規劃局收入預算為1103.56萬元,比上年減少77.78萬元,主要原因是城市規劃設計費減少。其中:一般公共預算撥款630.06萬元,基金預算財政撥款473.5萬元。相應安排支出預算1103.56萬元,比上年減少473.5萬元,其中:人員支出271.09萬元,對個人和家庭補助支出4.55萬元,公用支出38.42萬元,項目支出789.5萬元。

五、  一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出630.06萬元,比上年增加36.72萬元,主要原因是專項經費以及人員經費增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080501歸口管理的行政單位離退休5.27萬元。主要用于離退休支出。

(二)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出34.24萬元。主要用于老保險支出支出。

(三)2101101行政單位醫療21.79萬元。主要用于醫療保險支出。

(四)2120101行政運行(城鄉社區管理事務)233.8萬元。主要用于人員工資福利及公用經費支出。

(五)2120201城鄉社區規劃與管理316萬元。主要用于專項業務支出。

(六)2210201住房公積金18.96萬元。主要用于住房公積金支出。

六、  政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出473.5萬元,比上年減114.5萬元,主要原因是城市規劃設計費支出減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2121301城市公共設施(城市基礎設施配套費安排的支出)460萬元。主要用于城市規劃設計編制經費支出。

(二)2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出13.5萬元。主要用于規劃項目前期支出。

七、  財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出314.06萬元,其中:

(一)人員經費275.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費38.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

八、  一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)

2019年預算安排3萬元。主要用于出國培訓考察支出,與上年持平。

(二)公務接待費

2019年預算安排5萬元。主要用于項目前期考察等方面的接待活動,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排15.12萬元,其中:公務用車運行費15.12萬元,與上年持平。

九、  其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年規劃局(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出38.42萬元,比2018年減少3.04萬元,主要原因是辦公經費及人員減少。

(二)政府采購情況

2019年規劃局政府采購預算總額3萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,規劃局本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年規劃局共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金460萬元。

十、  名詞解釋

1.  財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.  經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.  用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.  年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.  結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.       項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.       經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.       “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.       機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:2019局預算公開

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